福安市财政局：

　　按照上级文件精神要求，结合我馆2021年博物馆免费开放运行的收支、绩效项目情况，现将自评情况汇报如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况 

　　博物馆是一个为社会及其发展服务的、非营利的永久性机构，向公众开放，为研究、教育、欣赏之目的征集、保护、研究、传播、展示人类及人类环境的有形遗产和无形遗产。 其社会职能有：（一）加强文物保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，负责按照馆藏文物相关规定做好博物馆防火、防盗，确保文物安全；（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、研究；（三）承担区域内不可移动文物的调查、发掘、登记、申报，以及文物考古研究工作，并对文物保护实施监督管理； （四）挖掘地方文化底蕴，举办文物展出，免费开放普及文化提高思想水平和科学文化水平；

　　（二）项目基本情况 

　　1.日常文物工作支出；2.场馆设备修缮；3.开展春节、“5.18”世界博物馆日与六月的中国文化遗产节展板宣传活动；4.劳务派遣人员工资支出。

　　二、项目实施基本情况

　　（一）项目组织管理情况 

　　1.合理编制绩效目标 

　　按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我馆根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效。

　　2.健全项目管理制度 

　　我馆依据相关规章制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和手续，都有经办人签字、部门负责签字、财务审核签字、领导审批等。重大项目开支有经过文体和旅游局党组会议研究。所以在管理制度的健全性、资金使用合规性、固定资产专人管理、固定资产利用率、项目资金安全性。

　　3.监督项目执行、纠偏纠错 

　　按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我馆根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

　　4.开展绩效动态监控 

　　我馆参考了行业标准，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，做到科学量化、便于实施。

　　2021年，我们依据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，核实项目的进展和质量监控情况，在此基础上形成了绩效评价结论。

　　（二）项目财务管理状况 

　　本项目累计安排资金15万元。其中：财政资金-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市15万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。年初预算资金15万元,年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市15万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。实际到位资金总额15万元。其中：财政资金-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市15万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。实际资金支出12.9091万元。其中：财政资金-中央万元,财政资金-省万元,财政资金-市12.9091万元,其他资金-自筹资金万元,其他资金-其他万元。

　　三、项目绩效分析

　　（一）项目绩效评价工作开展情况 

　　1.选用的评价指标和评价方法 

　　福安市博物馆选用的评价指标如下：

　　决策方面（15分）：主要体现在项目立项、绩效目标、资金投入三个方面。“项目立项”主要考查立项程序规范性、充分性。“绩效目标”主要考查绩效指标明确性、合理性。“资金投入”主要考查资金分配合理性、预算编制科学性。

　　过程方面（15分）：主要体现在资金管理、组织实施两个方面。“资金管理”主要考查资金使用合规性、资金到位率、预算执行率。“组织实施”主要考查管理制度健全性、制度执行有效性。

　　产出方面（40分）：主要体现在时效目标、成本目标、数量目标、质量目标四个方面。“时效目标”主要考查资金到位率与完成率。“成本目标”主要考查劳务派遣人员工资、举办展览、文物工作日常相关费用完成率。“数量目标”主要考查举办临时展览次数、展馆零星修缮维护次数。“质量目标”主要考查举办临时展览、展馆零星修缮维护完成率。

　　效益方面（30分）：主要体现在环境效益目标、服务对象满意度两个方面，“服务对象满意度”主要考察考察群众满意度率。

　　本次评价主要采用比较法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。通过听取面上工作情况汇报、抽查科普工作情况等、核查绩效考评指标落实情况、解决实际困难和问题等来核查完成情况，从决策、过程、投入、产出、效益五大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

　　2.现场勘验、检查、核实的情况 

　　我单位严格按照上级文件要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了现场勘验、检查、核实，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

　　3.项目绩效自评得分和自评等级 

　　总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后，项目立项8分,资金投入3分,绩效目标4分,资金管理9分,组织实施6分,时效目标10分,成本目标9分,数量目标10分,质量目标10分,社会效益目标15分,服务对象满意度15分,总得分99。评价等级：优。

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.产出目标完成情况 

　　（1）时效目标目标1:资金到位率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%；目标2:项目完成率绩效目标值是100%,实际完成值为100%,目标完成率为100%。

　　（2）成本目标目标1:举办展览绩效目标值是3.5万元,实际完成值为1.4091万元,目标完成率为40.26%；目标2:劳务派遣人员工资绩效目标值是10.5万元,实际完成值为10.5万元,目标完成率为100%；目标3:文物工作日常相关费用绩效目标值是1万元,实际完成值为1万元,目标完成率为100%。

　　（3）数量目标目标1:展馆零星修缮维护次数绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%；目标2:举办临时展览次数绩效目标值是2次,实际完成值为4次,目标完成率为200%。

　　（4）质量目标目标1:完成举办临时展览绩效目标值是2次,实际完成值为4次,目标完成率为200%；目标2:完成展馆零星修缮维护绩效目标值是1次,实际完成值为1次,目标完成率为100%。

　　2.效益目标完成情况 

　　（1）社会效益目标目标1:开发利用民族文物资源、弘扬民族优秀传统文化、丰富人民群众精神文化需求绩效目标值是95%,实际完成值为95%,目标完成率为100%。

　　3.满意度目标完成情况 

　　（1）服务对象满意度目标1:服务对象满意度绩效目标值是93%,实际完成值为93%,目标完成率为100%。

　　（三）项目绩效分析 

　　1.决策（15%）指标体系得分15分,其中： 

　　（1）项目立项满分8分,得8分。立项依据 充分性本项目满分4分,得4分,得分原因为：无；立项程序 规范性本项目满分4分,得4分,得分原因为：无;

　　（2）绩效目标满分4分,得4分。绩效目标 合理性本项目满分2分,得2分,得分原因为：无；绩效指标 明确性本项目满分2分,得2分,得分原因为：无;

　　（3）资金投入满分3分,得3分。预算编制 科学性本项目满分2分,得2分,得分原因为：无；资金分配 合理性本项目满分1分,得1分,得分原因为：无;

　　2.过程（15%）指标体系得分15分,其中： 

　　（1）资金管理满分9分,得9分。资金到位率本项目满分3分,得3分,得分原因为：无；预算执行率本项目满分3分,得3分,得分原因为：无；资金使用 合规性本项目满分3分,得3分,得分原因为：无;

　　（2）组织实施满分6分,得6分。管理制度 健全性本项目满分3分,得3分,得分原因为：无；制度执行 有效性本项目满分3分,得3分,得分原因为：无;

　　3.产出目标指标体系得分39分,其中： 

　　（1）时效目标满分10分,得10分。资金到位率本项目满分5分,得5分,得分原因为：无；项目完成率本项目满分5分,得5分,得分原因为：无;

　　（2）成本目标满分10分,得9分。举办展览本项目满分2分,得1分,扣分原因为：因上级补助举办展览经费，此项费用部分未放此经费中支出；劳务派遣人员工资本项目满分5分,得5分,得分原因为：无；文物工作日常相关费用本项目满分3分,得3分,得分原因为：无;

　　（3）数量目标满分10分,得10分。展馆零星修缮维护次数本项目满分5分,得5分,得分原因为：无；举办临时展览次数本项目满分5分,得5分,得分原因为：无;

　　（4）质量目标满分10分,得10分。完成展馆零星修缮维护本项目满分5分,得5分,得分原因为：无；完成举办临时展览本项目满分5分,得5分,得分原因为：无;

　　4.效益目标指标体系得分15分,其中： 

　　（1）社会效益目标满分15分,得15分。开发利用民族文物资源、弘扬民族优秀传统文化、丰富人民群众精神文化需求本项目满分15分,得15分,得分原因为：无;

　　5.满意度目标指标体系得分15分,其中： 

　　（1）服务对象满意度满分15分,得15分。服务对象满意度本项目满分15分,得15分,得分原因为：无;

　　四、项目存在问题和改进措施

　　（一）项目存在的问题 

　　目前博物馆在文化馆里办公，展馆面积不足，导致不能更加完整的展示福安历史文物；

　　项目支出资金使用率还不够高，资金计划安排不够合理，具有局限性，使得资金未全面使用，且因部分费用上涨，导致部分费用超出计划；

　　缺乏文博专业技术人才， 因此无法对文物进行修复与更加深入的研究。

　　（二）项目改进措施 

　　积极向上级申请建设博物馆场馆，展示和丰富福安历史文物，让观众更加了解福安历史；

　　明确新一年任务，使绩效指标细致、清晰，并合理分配项目资金，提高项目资金使用率；

　　招聘专业人才，壮大文博队伍，让福安历史和传统文化得到更好的保护和传承。

　　五、下一步改进工作的意见和建议

　　建议增加文物保护资金预算，以更好的保护不可移动文物、可移动文物安全。

　　附件：1.市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

　　  　　2.市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）