福安市财政局：

　　按照上级文件精神的要求，结合我院2021年福安市大剧院运营管理经费的收支、绩效项目情况，现将自评情况汇报如下：

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　福安大剧院为市域级综合性剧院，等级为乙级，规模为中型，可供歌舞晚会、高雅音乐演出和电影放映及大型会议的召开。

　　（二）项目基本情况

　　福安大剧院为市域级综合性剧院，等级为乙级，规模为中型，可供歌舞晚会、高雅音乐演出和电影放映及大型会议的召开，该资金主要用于福安大剧院经营。包括：水、电能源支出，员工工资支出，综合管理支出，演出引进。

　　二、项目实施基本情况

　　（一）项目组织管理情况

　　1.合理编制绩效目标

　　按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我院根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效。

　　2.健全项目管理制度

　　我院依据相关规章制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。资金使用合规，利用率高，安全性强，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。所有开支都有完整的审批程序和流转手续，都有经办人签字、分管领导签字、财务审核签字、总经理审签。重大项目开支有经过剧院院务会议纪要，保障了管理制度的健全性、资金使用合规性。

　　3.监督项目执行、纠偏纠错

　　按照市财政局关于市直预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我院根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。各部门在现场评价启动前就开展了整体指标的量化工作，并根据完成情况进行评估，遵循了“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

　　4.开展绩效动态监控

　　我院参考了行业标准，根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，做到科学量化、便于实施。

　　2021年，我们依据财政部门制定的相关财经制度、政府采购法规，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督。领导十分重视日常监控工作，经常过问资金的项目的进展情况，核实项目的进展和质量监控情况，在此基础上形成了绩效评价结论。

　　（二）项目财务管理状况

　　本项目累计安排资金600万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市600万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。年初预算资金600万元,年中调整资金为0万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市600万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际到位资金总额500万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市500万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。实际资金支出500万元。其中：财政资金-中央0万元,财政资金-省0万元,财政资金-市500万元,其他资金-自筹资金0万元,其他资金-其他0万元。

　　三、项目绩效分析

　　（一）项目绩效评价工作开展情况

　　1.选用的评价指标和评价方法

　　福安八闽剧院选用的评价指标如下：

　　决策方面（15分）：主要体现在项目立项、资金投入、绩效目标三个方面。“项目立项”主要考查立项程序规范性、充分性。“资金投入”主要考查资金分配合理性、预算编制科学性。“绩效目标”主要考查绩效指标明确性、合理性。

　　过程方面（15分）：主要体现在资金管理、组织实施两个方面。“资金管理”主要考查资金使用合规性、资金到位率、预算执行率。“组织实施”主要考查管理制度健全性、制度执行有效性。

　　产出方面（40分）：主要体现在时效目标、成本目标、数量目标、质量目标四个方面。“时效目标”主要考察资金到位情况。“成本目标”主要考查成本开支、资金使用进度。“数量目标”主要考查演出场次、观众人数、观众上座率。“质量目标”主要考查演出情况。

　　效益、方面（30分）：主要体现在社会效益目标、服务对象满意度。“社会效益目标”主要考查通过网络媒体报道扩大影响力、公益惠民票。“服务对象满意度”主要考查观看演出群众的满意度。

　　本次评价主要采用成本效益分析法，评价标准主要采用历史标准。通过听取面上工作情况汇报、核查绩效考评指标落实情况、解决实际困难和问题等来核查完成情况，从决策、过程、产出、效益满意度四大方面全面反映了项目支出绩效情况。一级、二级、三级指标我们均按要求设置了得分权重和详实的评分标准，并根据完成情况进行综合评分。

　　2.现场勘验、检查、核实的情况

　　我单位严格按照上级文件精神的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了现场勘验、检查、核实，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。

　　3.项目绩效自评得分和自评等级

　　总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项7分,资金投入4分,绩效目标4分，资金管理6分,组织实施6分,时效目标5分,成本目标10分,数量目标14分,质量目标5分,社会效益目标20分,服务对象满意度10分,总得分91分。评价等级：优。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1.产出目标完成情况

　　（1）时效目标目标1:资金到位情况绩效目标值是100%,实际完成值为83.33%,目标完成率为83.33%。

　　（2）成本目标目标1:成本开支绩效目标值是600万,实际完成值为500万,目标完成率为83.33%；目标2:资金使用进度绩效目标值是70%,实际完成值为100%,目标完成率为142.86%。

　　（3）数量目标目标1:演出场次绩效目标值是50场,实际完成值为50场,目标完成率为100%；目标2:观众上座率绩效目标值是60%,实际完成值为50%,目标完成率为83.33%；目标3:观众人数绩效目标值是40000人,实际完成值为21373人,目标完成率为53.43%。

　　（4）质量目标目标1:演出情况绩效目标值是80%,实际完成值为80%,目标完成率为100%。

　　2.效益目标完成情况

　　（1）社会效益目标目标1:公益惠民票绩效目标值是5000张,实际完成值为5300张,目标完成率为106%；目标2:通过网络媒体报道扩大影响力绩效目标值是5篇,实际完成值为20篇,目标完成率为400%。

　　3.满意度目标完成情况

　　（1）服务对象满意度目标1:服务对象满意度目标绩效目标值是80%,实际完成值为92.6%,目标完成率为115.75%。

　　（三）项目绩效分析

　　1.决策（15%）指标体系得分15分,其中：

　　（1）项目立项满分7分,得7分。立项依据充分性，本项目满分4分,得4分,得分原因为：无。立项程序规范性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：无。

　　（2）绩效目标满分4分,得4分。绩效目标合理性，本项目满分2分,得2分,得分原因为：无。绩效指标明确性，本项目满分2分,得2分,得分原因为：无。

　　（3）资金投入满分4分,得4分。预算编制科学性，本项目满分2分,得2分,得分原因为：无。资金分配合理性，本项目满分2分,得2分,得分原因为：无。

　　2.过程（15%）指标体系得分12分,其中：

　　（1）资金管理满分9分,得6分。资金到位率，本项目满分4分,得1分,得分原因为：2021年2月收到财政拨付资金300万，12月收到200万，还有100万未到账。预算执行率，本项目满分2分,得2分,得分原因为：无。资金使用合规性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：无。

　　（2）组织实施满分6分,得6分。管理制度健全性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：无。制度执行有效性，本项目满分3分,得3分,得分原因为：无。

　　3.产出（40%）目标指标体系得分34分,其中：

　　（1）时效目标满分7分,得5分。资金到位情况，本项目满分7分,得5分,得分原因为：2021年2月收到财政拨付资金300万，12月收到200万，还有100万未到账。

　　（2）成本目标满分10分,得10分。资金使用进度，本项目满分5分,得5分,得分原因为：开支大于参考标准。成本开支本项目，满分5分,得5分,得分原因为：开支大于参考标准。

　　（3）数量目标满分17分,得14分。观众人数，本项目满分6分,得5分,得分原因为：疫情防控需要，减少观众人数。演出场次，本项目满分6分,得5分,得分原因为：总体演出场次数量50场，完成目标值50场。观众上座率，本项目满分5分,得4分,得分原因为：疫情防控需要，减少观众人数。

　　（4）质量目标满分6分,得5分。演出情况，本项目满分6分,得5分,得分原因为：无。

　　4.效益（30%）目标指标体系得分30分,其中：

　　（1）社会效益目标满分20分,得20分。通过网络媒体报道扩大影响力，本项目满分10分,得10分,得分原因为：实际完成值大于参考标准。公益惠民票本项目满分10分,得10分,得分原因为：实际完成值大于参考标准。

　　（2）服务对象满意度满分10分,得10分。服务对象满意度目标，本项目满分10分,得10分,得分原因为：实际完成值大于参考标准。

　　四、项目存在问题和改进措施

　　（一）项目存在的问题

　　1、没有国外优秀剧目演出：因“新型冠状病毒”疫情防控，国外演出团体无法前往境内演出，对整体演出项目质量造成较大影响。

　　2、夜间地标性不强：作为福安市重要的文化设施，未设计外围景观照明，夜间地标性无法显着体现。

　　3、舞台机械未完工：舞台机械部分施工剩余台下部分未完工，导致升降舞台部分无法锁死，无法达到设计静载荷。12月演出以出现多次故障，严重影响演出安全质量。

　　（二）项目改进措施

　　1、采取提前签约并支付预定金的形式，锁定国内优秀剧目，再利用与福建大剧院的协作关系，提高剧目谈判优势。

　　2、福安大剧院拟增设剧院外围景观照明，使之亮化，成为一张优美的城市名片。

　　3、福安大剧院将尽快完成相关剧院舞台设备调试安装，保证舞台能够使用安全。

　　五、下一步改进工作的意见和建议

　　无

　　附件：1.市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

　　2.市级财政项目支出绩效自评表（单位自评）

　　福安市文体和旅游局

　　2022年6月23日