2018年福安市预算公开目录 

　　一、市（县级）本级支出预算说明 

　　二、财政转移支付安排情况 

　　三、“三公经费”支出情况 

　　四、举借政府债务情况 

　　五、预算绩效开展情况 

　　一、市（县级）本级支出预算说明 

　　2018年度福安市本级一般公共预算支出数为349583万元，比2017年度预算数增加6987万元，增长2.04%。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务支出28040万元，较上年预算数增加2696万元，增长10.64%。主要原因是政策性增资使人员经费增加及项目投入加大。其中： 

　　1. 人大事务支出590万元，较上年预算数增加38万元，增长6.87%。主要原因是2016年底的政策性增资未列入2017年度预算，2018年度预算正常列入 

　　2. 政协事务支出351万元，较上年预算数增加7万元，增长2.07%。主要原因是2016年底的政策性增资未列入2017年度预算，2018年度预算正常列入。 

　　3. 政府办公厅(室)及相关机构事务支出10411万元，较上年预算数增加1215万元，增长13.21%。主要原因是乡镇非税收入列入政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

　　4、发展与改革事务支出417万元，较上年预算数减少18万元，下降4.14%。主要原因是减员使工资的费用减少。 

　　5、统计信息事务支出506万元，较上年预算数减少6万元，下降1.1%。主要原因是减员使工资的费用减少。 

　　6、财政事务支出1827万元，较上年预算数增加402万元，增长28.18%。主要原因是政策性增资及金财工程建设投入加大。 

　　7、税收事务支出2900万元，较上年预算数增加180万元，增长6.62%。主要原因是代扣代收代征税款手续费投入增加。 

　　8、审计事务支出252万元，较上年预算数增加40万元，增长18.82%。主要原因是审计业务经费增加。 

　　9、人力资源事务支出101万元，较上年预算数减少3 

　　万元，下降3.19%。主要原因是减员使工资经费减少。 

　　10、纪检监察事务支出782万元，较上年预算数增加236万元，增长43.18%。主要原因是纪检监察委办公场所修缮。 

　　11、商贸事务支出986万元，较上年预算数增加15万元，增长1.56%。主要原因是2016年底的政策性增资未列入2017年度预算，2018年度预算正常列入。 

　　12、工商行政管理事务支出1664万元，较上年预算数增加113万元，增长7.32%。主要原因是增员使人员经费增加及项目投入加大。 

　　13、质量技术监督与检验检疫事务支出77万元，较上年预算数增加30万元，增长63.83%。主要原因是2016年底的政策性增资未列入2017年度预算，2018年度预算正常列入。 

　　14、民族事务支出1547万元，较上年预算数增加369万元，增长31.3%。主要原因是民族工作专项支出增加。 

　　15、宗教事务支出66万元，较上年预算数增加11万元，增长20.88%。主要原因是2016年底的政策性增资未列入2017年度预算，2018年度预算正常列入。 

　　16、港澳台侨事务支出21万元，较上年预算数增加3万元，增长19.32%。主要原因是2016年底的政策性增资未列入2017年度预算，2018年度预算正常列入。 

　　17、档案事务支出247万元，较上年预算数减少229万元，下降48.16%。主要原因是综合档案馆建设前期专项计划减少安排。 

　　18、民主党派及工商联事务支出107万元，较上年预算数增加15万元，增长16.7%。主要原因是2016年底的政策性增资未列入2017年度预算，2018年度预算正常列入。 

　　19、群众团体事务支出1192万元，较上年预算数增加467万元，增长64.43%。主要原因是人员增资及群众团体项目投入增加。 

　　20、党委办公厅（室）及相关机构事务支出2449万元，较上年预算数增加498万元，增长25.52%。主要原因是人员增资及党建项目投入增加。 

　　21、组织事务支出952万元，较上年预算数增加320万元，增长50.63%。主要原因是人员增资及人才政策、组织建设项目投入增加。 

　　22、宣传事务支出520万元，较上年预算数增加41万元，增长8.54%。主要原因是2016年底的政策性增资未列入2017年度预算，2018年度预算正常列入。 

　　23、统战事务支出72万元，较上年预算数减少1万元，下降1.5%。主要原因是减员使工资经费减少。 

　　24、其他一般公共服务支出0万元，较上年预算数减少1050万元，下降100%。主要原因是项目支出科目调整。 

　　（二）国防支出660万元，较上年预算数增加384万元，增长139.01%。其中： 

　　1、国防动员支出646万元，较上年预算数增加370万元，增长133.94%。 

　　2、其他国防支出14万元，较上年预算数增加14万元，增长100%。 

　　（三）公共安全支出18450万元，较上年预算数增加1359万元，增长7.95%。主要原因是公安经建支出及设备购置增加。其中： 

　　1、武装警察支出1133万元，较上年预算数减少150万元，下降11.69%。主要原因是2017年有安排武警营房建设而2018年未安排武警营房建设。 

　　2、公安支出16123万元，较上年预算数增加1382万元，增长9.37%。主要原因是公安经建支出及设备购置增加。 

　　3、国家安全支出5万元，与上年预算数持平。 

　　4、检察支出28万元，较上年预算数增加28万元，增长100%。主要原因是检察院协警人员支出。 

　　5、法院支出105万元，较上年预算数增加105万元，增长100%。主要原因是法院协警人员支出。 

　　6、司法支出1056万元，较上年预算数增加59万元，增长5.94%。主要原因是2016年底的政策性增资未列入2017年度预算，2018年度预算正常列入。 

　　7、其他公共安全支出0万元，较上年预算数减少65万元，下降100%。主要原因是公共安全项目减少。 

　　（四）教育支出76892万元，较上年预算数增加4292万元，增长5.91%。主要原因是政策性增资、增员增资及教育“民生补短板”项目投入增加。其中： 

　　1、教育管理事务支出929万元，较上年预算数增加37万元，增长4.11%。主要原因是政策性增资。 

　　2、普通教育支出59622万元，较上年预算数增加2267万元，增长3.95%。主要原因是政策性增资、增员增资及教育“民生补短板”项目投入增加。 

　　3、职业教育支出1737万元，较上年预算数减少165万元，下降8.65%。主要原因是减员支出减少。 

　　4、成人教育支出0.3万元，较上年预算数减少166万元，下降99.82%。主要原因是由于学校名称变更，科目由“成人教育”调整为“广播电视教育”。 

　　5、广播电视教育支出180万元，较上年预算数增加180万元，增长100%。主要原因是由于学校名称变更，科目由“成人教育”调整为“广播电视教育”。 

　　6、特殊教育支出393万元，较上年预算数增加37万元，增长10.51%。主要原因是人员增资、人员支出增加。 

　　7、进修及培训支出1217万元，较上年预算数增加207万元，增长20.49%。主要原因是人员增资、人员支出增加。 

　　8、教育费附加安排的支出3500万元，较上年预算数增加700万元，增长25%。主要原因是教育“民生补短板”项目投入增加。 

　　9、其他教育支出9314万元，较上年预算数增加1195万元，增长14.72%。主要原因是2016年底增资在2017年预算中未安排医保、社保、公积金等支出，2018年有安排。 

　　（五）科学技术支出1415万元，较上年预算数减少58万元，下降3.96%。主要原因是减员、工资等支出减少。其中： 

　　1、科学技术管理事务支出767万元，较上年预算数增加427万元，增长125.41%。主要原因是人员增资及科技项目投入增加。 

　　2、应用研究支出135万元，较上年预算数增加70万元，增长107.69%。主要原因是社会公益研究项目增加。 

　　3、技术研究与开发支出360万元，较上年预算数增加145万元，增长67.44%。主要原因是科技成果转化与扩散项目投入增加。 

　　4、科学技术普及支出88万元，较上年预算数减少10万元，下降10.2%。主要原因是上级补助科技项目减少。 

　　5、科技重大项目支出0万元，较上年预算数减少420万元，下降100%。主要原因是2018年上级未安排科技重大项目补助。 

　　6、其他科学技术支出65万元，较上年预算数减少270万元，下降80.6%。主要原因是2016年底增资在2017年预算中未安排医保、社保、公积金等支出，2018年有安排。 

　　（六）文化体育与传媒支出3630万元，较上年预算数增加861万元，增长31.11%。主要原因是人员增资及文体项目投入增加。其中： 

　　1、文化支出1821万元，较上年预算数增加671万元，增长58.4%。主要原因是大剧院购置设备及日常运营及维护专项经费增加。 

　　2、文物支出507万元，较上年预算数增加58万元，增长12.92%。主要原因是文物保护项目增加。 

　　3、体育支出273万元，较上年预算数增加10万元，增长3.85%。主要原因是政策性增资。 

　　4、新闻出版广播影视支出778万元，较上年预算数减少56万元，下降6.66%。主要原因是减员、人员支出减少。 

　　5、其他文化体育与传媒支出251万元，较上年预算数增加177万元，增长240.34%。主要原因是2016年底增资在2017年预算中未安排医保、社保、公积金等支出，2018年有安排。 

　　（七）社会保障和就业支出47098万元，较上年预算数减少3149万元，下降6.27%。主要原因是编制预算时收到的上级提前下达补助指标少。其中： 

　　1、人力资源和社会保障管理事务支出1535万元，较上年预算数增加165万元，增长12.06%。主要原因是2016年底的政策性增资未列入2017年度预算，2018年度预算正常列入。 

　　2、民政管理事务支出2679万元，较上年预算数增加252万元，增长10.36%。主要原因是今年临时救助调100万元到困难补助，故民政事务管理支出增加。 

　　3、行政事业单位离退休支出14925万元，较上年预算数增加419万元，增长2.89%。主要原因是行政事业单位离退休人员退休费增加。 

　　4、企业改革补助支出118万元，较上年预算数增加18万元，增长18%。主要原因是企业改革补助增加。 

　　5、就业补助支出379万元，较上年预算数减少2037万元，下降84.31%。主要原因是编制预算时收到的上级提前下达补助指标少。 

　　6、抚恤支出2296万元，较上年预算数减少27万元，下降1.16%。主要原因是减员、人员支出减少。 

　　7、退役安置支出703万元，较上年预算数增加133万元，增长23.4%。主要原因是退役士兵人员增加，补助标准也增加。 

　　8、社会福利支出1140万元，较上年预算数减少476万元，下降29.45%。主要原因是收到上级补助指标减少。 

　　9、残疾人事业支出1027万元，较上年预算数减少759万元，下降42.49%。主要原因是编制预算时收到的上级提前下达补助指标少。 

　　10、自然灾害生活救助支出419万元，较上年预算数减少14万元，下降3.23%。主要原因是受灾生活救助项目减少。 

　　11、红十字事业支出76万元，与上年预算数持平。 

　　12、最低生活保障支出4244万元，较上年预算数减少997万元，下降19.02%。主要原因是编制预算时收到的上级提前下达补助指标少。 

　　13、临时救助支出411万元，较上年预算数减少102万元，下降19.92%。主要原因是今年临时救助调100万元到困难补助，故临时救助减少。 

　　14、特困人员供养支出3336万元，较上年预算数减少1304万元，下降28.1%。主要原因是编制预算时收到的上级提前下达补助指标少。 

　　15、其他生活救助支出296万元，较上年预算数增加137万元，增长85.7%。主要原因是医保体制上划宁德，“五老”人员医疗救助资金上划。 

　　16、财政对基本养老保险基金的补助支出12742万元，较上年预算数增加1303万元，增长11.39%。主要原因是收到提前下达省级城乡居民基本养老保险一般性转移性资金增加。 

　　17、财政对其他社会保险基金的补助支出30万元，较上年预算数增加30万元，增长100%。主要原因是新增科目用于无主病人救助资金30万元。 

　　18、其他社会保障和就业支出743万元，较上年预算数增加112万元，增长17.72%。主要原因是上级补助无力参保资金增加。 

　　（八）医疗卫生与计划生育支出25231万元，较上年预算数减少17770万元，下降41.32%。主要原因是收到上级补助指标较2017年同期减少和管理体制上划宁德，资金上划。其中： 

　　1、医疗卫生与计划生育管理事务支出695万元，较上年预算数增加196万元，增长39.27%。主要原因是2016年底的政策性增资未列入2017年度预算，2018年度预算正常列入。 

　　2、公立医院支出833万元，较上年预算数下降231万元，下降21.68%。主要原因是收到上级补助中医指标较2017年同期减少。 

　　3、基层医疗卫生机构支出5361万元，较上年预算数增加349万元，增长6.96%。主要原因是提前下达部分医疗卫生项目省级补助资金增加。 

　　4、公共卫生支出5093万元，较上年预算数增加708万元，增长16.15%。主要原因是提前下达基本公共卫生项目增加。 

　　5、中医药支出30万元，与上年预算数持平，增长0%。 

　　6、计划生育事务支出2559万元，较上年预算数减少1266万元，下降33.09%。主要原因是收到上级补助计划生育指标较2017年同期减少。 

　　7、食品和药品监督管理事务支出101万元，较上年预算数减少35万元，下降25.74%。主要原因是收到上级补助指标较2017年同期减少。 

　　8、行政事业单位医疗支出4728万元，较上年预算数增加1631万元，增长52.66%。主要原因是公务员医疗补助预算增加。 

　　9、财政对基本医疗保险基金的补助支出5062万元，较上年预算数减少17341万元，下降77.4%。主要原因是医保管理体制上划宁德，资金上划。 

　　10、医疗救助支出668万元，较上年预算数减少1759万元，下降72.48%。主要原因是医保管理体制上划宁德，资金上划。 

　　11、优抚对象医疗支出94万元，较上年预算数减少23万元，下降19.66%。主要原因是上级补助优抚对象医疗资金减少。 

　　12、其他医疗卫生与计划生育支出6万元，与上年预算数持平，增长0%。 

　　（九）节能环保支出7685万元，较上年预算数增加1224万元，增长18.94%。主要原因是政策性增资及污水处理厂建设。其中： 

　　1、环境保护管理事务支出435万元，较上年预算数增加59万元，增长15.72%。主要原因是政策性增资。 

　　2、环境监测与监察支出350万元，较上年预算数增加350万元，增长100%。主要原因是环保监测监察业务用房建设350万元。 

　　3、污染防治支出5326万元，较上年预算数增加797万元，增长17.6%。主要原因是柳堤、赛甘、赛岐、湾坞等污水处理厂等项目建设增加。 

　　4、自然生态保护支出1575万元，较上年预算数增加19万元，增长1.19%。主要原因是农村环境保护项目增加。 

　　（十）城乡社区支出9943万元，较上年预算数增加2772万元，增长38.65%。主要原因是增员、人员经费增加及项目建设投入加大。其中： 

　　1、城乡社区管理事务支出5314万元，较上年预算数增加2077万元，增长64.15%。主要原因是2016年底的政策性增资未列入2017年度预算，2018年度预算正常列入。 

　　2、城乡社区规划与管理支出528万元，较上年预算数增加4万元，增长0.78%。主要原因是政策性增资。 

　　3、城乡社区公共设施支出100万元，较上年预算数增加100万元，增长100%。主要原因是城南、城北、阳头、坂中、城阳等5个乡镇城建经费各20万元。 

　　4、城乡社区环境卫生支出3931万元，较上年预算数增加521万元，增长15.28%。主要原因是城区环卫、园林项目维护管理投入增加。 

　　5、其他城乡社区支出70万元，较上年预算数增加70万元，增长100%。主要原因是增加了公共租赁住房维护费用。 

　　（十一）农林水支出27573万元，较上年预算数增加8009万元，增长40.94%。主要原因是增员、人员经费增加及项目建设投入加大。其中： 

　　1、农业支出6366万元，较上年预算数增加851万元，增长15.42%。主要原因是增员、人员经费增加及项目建设投入加大。 

　　2、林业支出5640万元，较上年预算数增加2028万元，增长56.14%。主要原因是2017年提前下达指标较迟下达未列入预算，而2018年提前下达指标已列入预算。 

　　3、水利支出4428万元，较上年预算数增加2035万元，增长85.03%。主要原因是增员导致人员经费增加及森林培育和森林生态效益补偿项目建设投入加大（2017年提前下达指标较迟下达未列入预算，而2018年提前下达指标已列入预算）。 

　　4、扶贫支出4104万元，较上年预算数增加142万元，增长3.58%。主要原因是农村基础设施建设项目支出增加。 

　　5、农业综合开发支出1238万元，较上年预算数增加1238万元，增长100%。主要原因是2017年提前下达指标较迟下达未列入预算，而2018年提前下达指标已列入预算。 

　　6、农村综合改革支出5797万元，较上年预算数增加1716万元，增长42.04%。主要原因是对村级一事一议的补助增加。 

　　（十二）交通运输支出1308万元，较上年预算数增加139万元，增长11.89%。主要原因是公路养护和公路运输管理项目增加。其中： 

　　1、公路水路运输支出1308万元，较上年预算数增加139万元，增长11.89%。主要原因是公路养护和公路运输管理项目增加。 

　　（十三）资源勘探信息等支出32021万元，较上年预算数增加11849万元，增长58.74%。主要原因是冶金新材料产业发展六条措施税收奖励增加和重点企业基础设施建设补助增加。其中： 

　　1、制造业支出82万元，较上年预算数减少100万元，下降54.88%。主要原因是由于机构调整，支出科目调整。 

　　2、安全生产监管支出360万元，较上年预算数增加95万元，增长36.06%。主要原因是政策性增资和安全监管监察专项增加。 

　　3、支持中小企业发展和管理支出26579万元，较上年预算数增加10653万元，增长66.89%。主要原因是冶金新材料产业发展六条措施税收奖励增加。 

　　4、其他资源勘探信息等支出5000万元，较上年预算数增加1200万元，增长31.58%。主要原因是重点企业基础设施建设补助增加。 

　　（十四）商业服务业等支出4574万元，较上年预算数增加1371万元，增长42.82%。主要原因是扶持商务流通业发展基金和出口增量奖励增加。其中： 

　　1、商业流通事务支出1673万元，较上年预算数增加696万元，增长71.21%。主要原因是增加了扶持商务流通业发展基金。 

　　2、旅游业管理与服务支出1081万元，较上年预算数增加76万元，增长7.51%。主要原因是政策性增资。 

　　3、涉外发展服务支出1820万元，较上年预算数增加600万元，增长49.18%。主要原因是出口增量奖励增加。 

　　（十五）国土海洋气象等支出1585万元，较上年预算数增加12万元，增长0.76%。主要原因是增员使人员支出增加。其中： 

　　1、国土资源事务支出1339万元，较上年预算数增加61万元，增长4.75%。主要原因是增员使人员支出增加。 

　　2、海洋管理事务支出93万元，较上年预算数增加8万元，增长9.41%。主要原因是海岛和海域保护项目支出增加。 

　　3、测绘事务支出0万元，较上年预算数减少67万元，下降100%。主要原因是科目调整。 

　　4、地震事务支出4万元，较上年预算数增加4万元，增长100%。主要原因是项目支出增加。 

　　5、气象事务支出149万元，较上年预算数增加11万元，增长7.6%。主要原因是项目安排支出减少。 

　　（十六）住房保障支出7074万元，较上年预算数增加246万元，增长3.6%。主要原因是增员增资和政策性增资，住房公积金支出增加。其中： 

　　1、保障性安居工程支出1356万元，较上年预算数减少999万元，下降42.41%。主要原因是棚户区改造和保障性安居工程项目支出减少。 

　　2、住房改革支出3718万元，较上年预算数增加245万元，增长7.05%。主要原因是增员增资和政策性增资，住房公积金支出增加。 

　　3、城乡社区住宅支出2000万元，较上年预算数增加1000万元，增长100%。主要原因是保障性安居工程项目增加。 

　　（十七）粮油物资储备支出1319万元，较上年预算数增加5万元，增长0.39%。主要原因是项目支出减少。其中： 

　　1、粮油事务支出1319万元，较上年预算数增加5万元，增长0.39%。主要原因是粮食风险基金安排减少。 

　　（十八）预备费支出3000万元，较上年预算数增加1500万元，增长100%。主要原因是按本年预算支出比例增加预备费。 

　　（十九）其他支出27210万元，较上年预算数增加4300万元，增长18.77%。主要原因是绩效奖励预留、增员增资预留及政策性增资预留增加。 

　　（二十）债务付息支出4775万元，较上年预算数增加1945万元，增长68.73%。主要原因是2016、2017年上级转贷我市新增债券付息增加。其中： 

　　1、地方政府一般债务付息支出4775万元，较上年预算数增加1945万元，增长68.73%。主要原因是2016、2017年上级转贷我市新增债券付息增加。 

　　（二十一）债务发行费用支出100万元，与上年预算数持平，增长0%。主要原因是预计发行费用保持去年水平。其中： 

　　1、地方政府一般债务发行费用支出100万元，与上年预算数持平，增长0%。主要原因是预计发行费用保持去年水平。 

　　（二十二）上年结转结余安排的支出20000万元，较上年预算数减少15000万元，下降42.86%。主要原因是去年支出进度加快，结转结余减少。 

　　二、财政转移支付安排情况 

　　2018年度我市对下税收返还和转移支付预算数为0万元，与2017年度预算数持平。 

　　1、公共预算转移支付资金市本级预算安排说明 

　　由于2018年人大会于2017年12月26日至29日召开，截止2017年12月20日，我市共收到省财政提前下达2018年公共预算转移支付补助收入70062万元，其中：一般性转移支付收入47571万元，专项转移性收入22491万元。在编制2018年财政预算时，已将上述转移支付资金列入预算统筹安排。其中：一般性转移支付收入29901万元作为财力统筹使用，一般性转移支付5270万元作为市本级专项安排支出，其他一般性转移支付17670万和专项转移性收入22491万作为上级专项资金安排支出。 

　　2、政府性基金转移支付资金市本级安排说明 

　　截止2017年12月20日，我市共收到省财政提前下达2018年政府性基金专项转移支付187万元，在编制2018年预算时，已将其全部作为政府性基金上级专项安排相应的支出。 

　　3、返还性收入市本级安排说明 

　　2018年体制性返还收入7344万元。 

　　4、其他预计的一般性转移支付收入市本级安排说明 

　　其他预计的一般性转移支付收入5533万元纳入市本级预算作为财力统筹使用。 

　　三、“三公经费”支出情况 

　　福安市2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算由各乡镇（含街道办、开发区）、市直各行政事业单位根据本乡镇、本单位2017年“三公”经费预计执行情况测算安排的。2018年我市本级使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为3682万元，比上年预算数减少280万元。其中，因公出国（境）经费99万元，与上年预算数相比增长16%，主要原因为招商引资等需要出国考察对接；公务接待费1345万元，与上年预算数相比下降29%，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费；公务用车购置经费606万元，与上年预算数相比增长111%，主要原因为购买特种专业技术用车和一般执法执勤用车；公务用车运行经费1632万元，与上年预算数相比下降4%。“三公”经费预算下降的主要原因是严控三公经费增长，压缩公务接待费。 

　　四、举借政府债务情况 

　　2017年，全市新增政府债务限额49000万元，实际接受省政府转贷新增债券49000万元（一般债券49000万元，专项债券0万元）。截至2017年底，全市政府债务余额353994万元（一般债务140167万元，专项债务213827万元）；市本级政府债务余额353994万元（一般债务140167万元，专项债务213827万元），债务余额严格控制在上级核定的限额364804万元内（一般债务限额146889万元，专项债务限额217915万元）。 

　　五、预算绩效开展情况 

　　2017年，市财政部门对民政局等15个部门21个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金93385.6万元。其中，绩效等级达到“优”的有16项，达到“良”的有5项，评为“合格”的有0项。