2019年福安市预算公开目录 

　　一、市（县级）本级支出预算说明  

　　　　二、财政转移支付安排情况  

　　　　三、“三公经费”支出情况  

　　　　四、举借政府债务情况  

　　   一、市（县级）本级支出预算说明 

　　2019年度福安市本级一般公共预算支出数为405760万元，比2018年度预算数增加56177万元，增长16.07%。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务支出44359万元，较上年预算数增加16249万元，增长57.81%。主要原因是增员导致人员经费增加及项目投入加大。其中： 

　　1. 人大事务支出574万元，较上年预算数减少16万元，下降2.68%。主要原因是人员调出，导致人员经费减少。 

　　2. 政协事务支出323万元，较上年预算数减少28万元，下降8.03%。主要原因是人员调出和项目安排减少，导致预算安排减少。 

　　3. 政府办公厅(室)及相关机构事务支出11288万元，较上年预算数增加877万元，增长8.42%。主要原因是公车制度改革和困难乡镇补助增加。 

　　4、发展与改革事务支出396万元，较上年预算数减少21万元，下降4.97%。主要原因是2019年未安排项目前期经费而2018年有安排。 

　　5、统计信息事务支出542万元，较上年预算数增加36万元，增长7.17%。主要原因是统计经费增加。 

　　6、财政事务支出2059万元，较上年预算数增加232万元，增长12.69%。主要原因是国库收付制度改革工作经费及金财工程建设投入加大。 

　　7、税收事务支出3140万元，较上年预算数增加240万元，增长8.28%。主要原因是税收征管经费增加。 

　　8、审计事务支出235万元，较上年预算数减少17万元，下降6.63%。主要原因是人员调出导致人员经费减少。 

　　9、人力资源事务支出83万元，较上年预算数增加10 

　　万元，增长13.51%。主要原因是政策性增资。 

　　10、纪检监察事务支出1755万元，较上年预算数增加973万元，增长124.45%。主要原因是办公场所修缮改造及设备购置经费增加投入。 

　　11、商贸事务支出14217万元，较上年预算数增加13231万元，增长1341.9%。主要原因冶金新材料产业发展配套补助增加。 

　　12、民族事务支出1431万元，较上年预算数减少116万元，下降7.49%。主要原因是民族工作专项支出减少。 

　　13、港澳台侨事务支出53万元，较上年预算数增加32万元，增长154.05%。主要原因是政策性增资和新增安排首来族专项工作经费。 

　　14、档案事务支出190万元，较上年预算数减少57万元，下降23.03%。主要原因是档案管理专项减少。 

　　15、民主党派及工商联事务支出98万元，较上年预算数减少9万元，下降8.74%。主要原因项目安排减少。 

　　16、群众团体事务支出1406万元，较上年预算数增加214万元，增长17.95%。主要原因是市工人文化宫改造资金项目投入增加。 

　　17、党委办公厅（室）及相关机构事务支出3287万元，较上年预算数增加838万元，增长34.2%。主要原因是人员变动和基层党建工作等项目经费增加。 

　　18、组织事务支出665万元，较上年预算数减少287万元，下降30.15%。主要原因是人才服务保障经费投入减少。 

　　19、宣传事务支出527万元，较上年预算数增加7万元，增长1.28%。主要原因是人员增资导致人员经费增加。 

　　20、统战事务支出93万元，较上年预算数减少45万元，下降32.83%。主要原因是2019年宗教事务项目安排减少。 

　　21、其他共产党事务支出100万元，较上年预算数增加100万元，增长100%。主要原因是2018年未安排该科目支出。 

　　22、市场监督管理事务1897万元，较上年预算数增加55万元，增长2.99%。主要原因是政策性增资和市场监督执法经费等增加。 

　　（二）国防支出178万元，较上年预算数减少482万元，下降73.02%。主要原因是国防项目投入减少。其中： 

　　1、国防动员支出164万元，较上年预算数减少482万元，下降73.02%。主要原因是人民防空和民兵项目投入减少。 

　　2、其他国防支出14万元，与上年预算数持平。 

　　（三）公共安全支出21305万元，较上年预算数增加3613万元，增长20.42%。主要原因是全球眼监控经费和阳头、城阳、康厝等派出所业务楼建设经费等项目增加。其中： 

　　1、武装警察部队支出250万元，较上年预算数减少125万元，下降33.33%。主要原因是2018年有安排武警营房建设资金而2019年没有安排武警营房建设资金。 

　　2、公安支出19244万元，较上年预算数增加3121万元，增长19.36%。主要原因是全球眼监控经费和阳头、城阳、康厝等派出所业务楼建设经费等增加。 

　　3、检察支出28万元，与上年预算数持平。 

　　4、法院支出105万元，与上年预算数持平。 

　　5、司法支出1443万元，较上年预算数增加387万元，增长36.67%。主要原因是人员增资及安排社矫中心业务用房修缮及远程视频督察系统支出。 

　　（四）教育支出82726万元，较上年预算数增加5834万元，增长7.59%。主要原因是人员增资和项目经费增加。其中： 

　　1、教育管理事务支出951万元，较上年预算数增加22万元，增长2.38%。主要原因是政策性增资。 

　　2、普通教育支出64188万元，较上年预算数增加4566万元，增长7.66%。主要原因是人员增资和项目经费增加。 

　　3、职业教育支出1730万元，较上年预算数减少7万元，下降0.425%。主要原因是减员导致人员支出减少。 

　　4、成人教育支出0万元，较上年预算数减少0.3万元，下降100%。主要原因是2019年未安排成人教育项目。 

　　5、广播电视教育支出171万元，较上年预算数减少9万元，下降5.1%。主要原因是项目安排减少。 

　　6、特殊教育支出507万元，较上年预算数增加114万元，增长29.12%。主要原因是特教生公用经费等安排增加。 

　　7、进修及培训支出1195万元，较上年预算数减少22万元，下降1.83%。主要原因是培训经费安排减少。 

　　8、教育费附加安排的支出5000万元，较上年预算数增加1500万元，增长42.86%。主要原因是教育附加费收入增加，对应安排的项目增加。 

　　9、其他教育支出8984万元，较上年预算数减少330万元，下降3.54%。主要原因是提前下达资金转列其他科目。 

　　（五）科学技术支出24869万元，较上年预算数增加23454万元，增长1657.54%。主要原因是新增加冶金新材料产业发展六条措施税收奖励经费等。其中： 

　　1、科学技术管理事务支出621万元，较上年预算数减少146万元，下降19.02%。主要原因是2019提前下达的科学技术专项减少。 

　　2、应用研究支出185万元，较上年预算数增加50万元，增长37.04%。主要原因是社会公益研究专项项目增加。 

　　3、技术研究与开发支出0万元，较上年预算数减少360万元，下降100%。主要原因是2019年未提前下达该项目指标。 

　　4、科学技术普及支出148万元，较上年预算数增加60万元，增长68.18%。主要原因是上级补助科技项目增加。 

　　5、其他科学技术支出23915万元，较上年预算数增加23850万元，增长36692.31%。主要原因是新增加冶金新材料产业发展六条措施税收奖励经费。 

　　（六）文化旅游体育与传媒支出4395万元，较上年预算数减少316万元，下降6.7%。主要原因是文化活动专项项目增加。其中： 

　　1、文化和旅游支出3322万元，较上年预算数增加420万元，增长14.47%。主要原因是文化活动专项项目增加。 

　　2、文物支出19万元，较上年预算数减少488万元，下降96.25%。主要原因是2019年未安排文物保护项目支出。 

　　3、体育支出269万元，较上年预算数减少4万元，下降1.47%。主要原因是运动项目管理减少。 

　　4、新闻出版电影支出60万元，与上年数持平。 

　　5、广播电视支出652万元，较上年预算数减少66万元，下降9.25%。主要原因是广播电视项目安排减少。 

　　6、其他文化体育与传媒支出74万元，较上年预算数减少177万元，下降70.62%。主要原因是宣传文化发展项目减少。 

　　（七）社会保障和就业支出60974万元，较上年预算数增加15402万元，增长33.8%。主要原因是提前下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助指标增加等。其中： 

　　1、人力资源和社会保障管理事务支出1298万元，较上年预算数减少237万元，下降15.47%。主要原因是社会保险经办机构项目减少。 

　　2、民政管理事务支出2221万元，较上年预算数增加793万元，增长55.51%。主要原因是基层政权和社区建设补助增加。 

　　3、行政事业单位离退休支出20605万元，较上年预算数增加5680万元，增长38.06%。主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。 

　　4、企业改革补助支出0万元，较上年预算数减少118万元，下降100%。主要原因是2019年未安排企业改革补助经费。 

　　5、就业补助支出398万元，较上年预算数增加19万元，增长5.08%。主要原因是收到上级补助指标增加。 

　　6、抚恤支出2826万元，较上年预算数增加530万元，增长23.07%。主要原因是优抚支出增加。 

　　7、退役安置支出902万元，较上年预算数增加171万元，增长23.32%。主要原因是退役士兵人员增加，补助标准也增加。 

　　8、社会福利支出1927万元，较上年预算数增加787万元，增长69.04%。主要原因是收到上级补助指标增加。 

　　9、残疾人事业支出2012万元，较上年预算数增加985万元，增长95.94%。主要原因是残疾人生活和护理补贴补助增加。 

　　10、红十字事业支出73万元，较上年预算数减少3万元，下降4.53%。主要原因是项目安排减少。 

　　11、最低生活保障支出6513万元，较上年预算数增加2269万元，增长53.46%。主要原因是农村最低生活保障金支出增加。 

　　12、临时救助支出444万元，较上年预算数增加33万元，增长8.11%。主要原因是临时救助补助增加。 

　　13、特困人员供养支出5497万元，较上年预算数增加2161万元，增长64.78%。主要原因是农村特困人员救助供养支出增加。 

　　14、其他生活救助支出245万元，较上年预算数减少51万元，下降17.3%。主要原因是生活救助补助减少。 

　　15、财政对基本养老保险基金的补助支出15277万元，较上年预算数增加2535万元，增长19.89%。主要原因是提前下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助指标增加。 

　　16、财政对其他社会保险基金的补助支出0万元，较上年预算数减少30万元，下降100%。主要原因是2019年未收到该项补助指标。 

　　17、退役军人管理事务10万元，较上年预算数减少105万元，下降91.3%。主要原因是拥军优属支出减少。 

　　18、其他社会保障和就业支出727万元，较上年预算数减少16万元，下降2.17%。主要原因是上级补助无力参保资金减少。 

　　（八）卫生健康支出27359万元，较上年预算数增加1094万元，增长4.16%。主要原因是中医院异地搬迁增加投入。其中： 

　　1、卫生健康管理事务支出407万元，较上年预算数减少288万元，下降41.45%。主要原因是人员变动。 

　　2、公立医院支出5150万元，较上年预算数增加4317万元，增长518.3%。主要原因是收到上级补助中医指标增加（中医院搬迁补助）。 

　　3、基层医疗卫生机构支出5179万元，较上年预算数减少182万元，下降3.39%。主要原因是乡镇卫生院补助资金减少。 

　　4、公共卫生支出1790万元，较上年预算数下降3303万元，下降64.85%。主要原因是基本公共卫生服务和妇幼保健机构安排项目减少。 

　　5、中医药支出45万元，较上年预算数增加15万元，增长50%。主要原因是中医（民族医）药专项增加。 

　　6、计划生育事务支出2434万元，较上年预算数减少125万元，下降4.87%。主要原因是计划生育项目减少。 

　　7、行政事业单位医疗支出4205万元，较上年预算数减少523万元，下降11.06%。主要原因是公务员医疗补助预算减少。 

　　8、财政对基本医疗保险基金的补助支出6212万元，较上年预算数增加1150万元，增长22.72%。主要原因是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助增加。 

　　9、医疗救助支出674万元，较上年预算数增加6万元，增长0.83%。主要原因是医疗救助项目补助增加。 

　　10、优抚对象医疗支出118万元，较上年预算数增加24万元，增长25.85%。主要原因是上级补助优抚对象医疗资金增加。 

　　11、老龄卫生健康服务支出1139万元，较上年预算数增加3万元，增长0.26%。主要原因是老龄卫生健康服务支出略有增加。 

　　12、其他卫生健康支出5万元，较上年预算数减少1万元，下降20%。主要原因是其他卫生健康项目支出减少。 

　　（九）节能环保支出5750万元，较上年预算数减少1936万元，下降25.19%。主要原因是污染防治和农村环境保护项目减少。其中： 

　　1、环境保护管理事务支出458万元，较上年预算数增加23万元，增长5.32%。主要原因是政策性增资。 

　　2、环境监测与监察支出0万元，较上年预算数减少350万元，下降100%。主要原因是2018年有环保监测监察业务用房建设计划，2019年未安排该项支出。 

　　3、污染防治支出4075万元，较上年预算数减少1251万元，下降23.49%。主要原因是2018年有安排乡镇猪栏拆除补助资金，2019年未安排。 

　　4、自然生态保护支出1217万元，较上年预算数减少358万元，下降22.73%。主要原因是农村环境保护项目减少。 

　　（十）城乡社区支出10727万元，较上年预算数增加784万元，增长7.88%。主要原因是增员导致人员经费增加及项目建设投入加大。其中： 

　　1、城乡社区管理事务支出5440万元，较上年预算数增加126万元，增长2.37%。主要原因是人员变动及政策性增资。 

　　2、城乡社区规划与管理支出568万元，较上年预算数增加40万元，增长7.51%。主要原因是政策性增资。 

　　3、城乡社区公共设施支出100万元，与上年持平。 

　　4、城乡社区环境卫生支出4489万元，较上年预算数增加558万元，增长14.2%。主要原因是城区环卫、园林项目建设投入增加。 

　　5、其他城乡社区支出130万元，较上年预算数增加60万元，增长85.71%。主要原因是增加了公共租赁住房维护费用。 

　　（十一）农林水支出29256万元，较上年预算数增加1683万元，增长6.1%。主要原因是农村综合改革支出增加。其中： 

　　1、农业支出7958万元，较上年预算数增加1592万元，增长25.01%。主要原因是增员增资导致人员经费增加和农业项目建设投入加大。 

　　2、林业和草原支出4520万元，较上年预算数减少1120万元，下降19.86%。主要原因是2019年森林培育提前下达指标较迟下达未列入预算。 

　　3、水利支出2942万元，较上年预算数减少1486万元，下降33.57%。主要原因是2019年农田水利和防汛等提前下达指标较迟下达未列入预算。。 

　　4、扶贫支出4582万元，较上年预算数增加478万元，增长11.64%。主要原因是农村基础设施建设项目支出增加。 

　　5、农业综合开发支出0万元，较上年预算数减少1238万元，下降100%。主要原因是2019年未提前下达农业综合开发指标。 

　　6、农村综合改革支出9255万元，较上年预算数增加3458万元，增长59.64%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助及对村集体经济组织的补助增加。 

　　（十二）交通运输支出3383万元，较上年预算数增加2075万元，增长158.64%。主要原因是上级提前下达车辆购置税资金用于公路等基础设施建设支出。其中： 

　　1、公路水路运输支出1107万元，较上年预算数减少201万元，下降15.37%。主要原因是公路养护和公路运输管理项目安排减少。 

　　2、车辆购置税支出2276万元，较上年预算数增加2276万元，增长100%。主要原因是上级提前下达车辆购置税资金用于公路等基础设施建设支出。 

　　（十三）资源勘探信息等支出10178万元，较上年预算数减少21484万元，下降67.85%。主要原因是冶金新材料产业发展六条措施税收奖励已调整列入“科学技术支出”科目。其中： 

　　1、制造业支出78万元，较上年预算数减少4万元，下降5.04%。主要原因是由于人员经费减少。 

　　2、支持中小企业发展和管理支出3500万元，较上年预算数减少23080万元，下降86.83%。主要原因是冶金新材料产业发展六条措施税收奖励已调整列入“科学技术支出”科目。 

　　3、其他资源勘探信息等支出6600万元，较上年预算数增加1600万元，增长32%。主要原因是青拓实业股份公司、奥展实业公司等重点企业基础设施建设补助增加。 

　　（十四）商业服务业等支出319万元，较上年预算数减少3174万元，下降90.87%。主要原因是功能科目调整。其中： 

　　1、商业流通事务支出319万元，较上年预算数减少1354万元，下降80.95%。主要原因是商业流通事务项目减少。 

　　2、涉外发展服务支出0万元，较上年预算数减少1820万元，下降100%。主要原因是功能科目调整。 

　　（十五）自然资源海洋气象等支出1656万元，较上年预算数增加75万元，增长4.76%。主要原因是增员导致人员支出增加等。其中： 

　　1、自然资源事务支出1441万元，较上年预算数增加102万元，增长7.62%。主要原因是增员导致人员支出增加。 

　　2、海洋管理事务支出16万元，较上年预算数减少77万元，下降82.8%。主要原因是海洋防灾减灾及海岛和海域保护项目支出减少。 

　　3、气象事务支出199万元，较上年预算数增加50万元，增长33.78%。主要原因是气象业务运行维护经费安排支出减少。 

　　（十六）住房保障支出4501万元，较上年预算数减少2573万元，下降36.38%。主要原因是2019年未安排保障性安居工程项目支出，而2018年有安排。其中： 

　　1、保障性安居工程支出802万元，较上年预算数减少554万元，下降40.83%。主要原因是棚户区改造项目支出减少。 

　　2、住房改革支出3698万元，较上年预算数减少20万元，下降0.53%。主要原因是项目支出减少。 

　　3、城乡社区住宅支出0万元，较上年预算数减少2000万元，下降100%。主要原因是2019年未安排保障性安居工程项目支出，而2018年有安排。 

　　（十七）粮油物资储备支出1391万元，较上年预算数增加72万元，增长5.5%。主要原因是粮食风险基金安排增加。其中： 

　　1、粮油事务支出1391万元，较上年预算数增加72万元，增长5.5%。主要原因是粮食风险基金安排增加。 

　　（十八）灾害防治及应急管理支出1448万元，较上年预算数减少94万元，下降6.12%。主要原因是消防应急救援项目安排减少。 

　　1、应急管理事务支出380万元，较上年预算数增加19万元，增长5.27%。主要原因是政策性增资。 

　　2、消防事务支出649万元，较上年预算数减少73万元，下降10.11%。主要原因是消防应急救援项目安排减少。 

　　3、地震事务支出0万元，较上年预算数减少4万元，下降100%。主要原因是2018年有提前下达地震灾害预防补助指标，2019年未收到该项目指标。 

　　4、自然灾害救灾及恢复重建支出419万元，与上年预算数持平。 

　　（十九）预备费支出4000万元，较上年预算数增加1000万元，增长33.33%。主要原因是按本年预算支出比例增加预备费。 

　　（二十）其他支出35826万元，较上年预算数增加8616万元，增长31.66%。主要原因是绩效奖励预留、增员增资预留及政策性增资预留增加。 

　　（二十一）债务付息支出6060万元，较上年预算数增加1285万元，增长26.91%。主要原因是2018-2019年省政府转贷我市新增债券增加导致付息增加。其中： 

　　1、地方政府一般债务付息支出6060万元，较上年预算数增加1285万元，增长26.91%。主要原因是2018-2019年省政府转贷我市新增债券增加导致付息增加。 

　　（二十二）债务发行费用支出100万元，与上年预算数持平，增长0%。其中： 

　　1、地方政府一般债务发行费用支出100万元，与上年预算数持平，增长0%。 

　　（二十三）上年结转结余安排的支出25000万元（2018年度尚未结算，仅是预计数，暂无法列入具体支出科目），较上年预算数增加5000万元，增长25%。主要原因是2018年12月后收到的专项资金较多，结转结余增加。 

　　二、财政转移支付安排情况 

　　2019年度我市对下税收返还和转移支付预算数为0万元，与2018年度预算数持平。 

　　1、公共预算转移支付资金市本级预算安排说明 

　　由于2019年人大会于2019年1月3日至6日召开，截止2018年12月29日，我市共收到省、市财政提前下达2019年公共预算转移支付补助收入80383万元，其中：一般性转移支付收入56035万元，专项转移性收入24349万元。在编制2019年财政预算时，已将上述转移支付资金列入预算统筹安排。其中：一般性转移支付收入42059万元作为财力统筹使用，一般性转移支付13975万元和专项转移性收入24349万作为上级专项资金安排支出。 

　　2、政府性基金转移支付资金市本级安排说明 

　　截止2018年12月29日，我市共收到省财政提前下达2019年政府性基金专项转移支付307万元，在编制2019年预算时，已将其全部作为政府性基金上级专项安排相应的支出。 

　　3、返还性收入市本级安排说明 

　　2019年体制性返还收入7344万元。 

　　三、“三公经费”支出情况 

　　福安市2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算由各乡镇（含街道办、开发区）、市直各行政事业单位根据本乡镇、本单位2018年“三公”经费预计执行情况测算的。2019年我市本级使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为3113万元，比上年预算数减少569万元，下降15.45%。其中，因公出国（境）经费82万元，与上年预算数相比下降17%，主要原因为外出考察对接事务减少；公务接待费1255万元，与上年预算数相比下降6.69%，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费；公务用车购置经费682万元，与上年预算数相比增长12.54%，主要原因为购买特种专业技术用车和一般执法执勤用车；公务用车运行经费1094万元，与上年预算数相比下降32.97%，主要原因是公车改革后，公务用车运行次数减少。“三公”经费预算下降的主要原因是严控三公经费增长，压缩因公出国（境）经费和公务用车运行经费。 

　　四、举借政府债务情况 

　　（一）举借政府债务情况 

　　2018年我市新增政府债务限额8亿元。 

　　（二）地方政府债务限额余额情况 

　　截至2018年底，我市政府债务余额预计执行数43.29亿元，债务余额严格控制在中央核定的限额44.48亿元内。 

　　（三）地方政府债券发行情况 

　　2018年我市由省级代为发行地方政府债券16.1亿元。  

　　按债券性质分：由省级代为发行新增债券7.99亿元、由省级代为发行置换债券7.7亿元，由省级代为发行再融资债券0.41亿元。 

　　（四）地方政府债券还本付息情况 

　　2018年我市地方政府债券还本付息9.63亿元。  

　　2019年我市地方政府债券还本付息2.39亿元。 

　　（五）地方政府债券资金使用安排 

　　2018年省财政下达我市新增债务限额8亿元，安排用于城镇污水管网建设、韩阳百里绿道、城区道路白改黑建设0.2亿元；生猪屠宰场迁建工程0.1亿元；青少年宫布展装修项目、综合档案馆工程、富春南路改建工程、阳春路二期工程等市政工程0.42亿元；城区至铁湖段国道白改黑工程0.1亿元；上白石至纵二线（财洪村）0.05亿元；龟凤至南溪道路建设0.05亿元；秦溪洋东片区路网一期工程0.02亿元；穆阳溪安全生态水系工程、秀溪下逢溪安全生态水系工程0.0505亿元；福安一中新校区建设0.6448亿元；福安一中新校区建设项目四号楼学生公寓0.05亿元；市委党校、市进修校、市成人中专（电大项目）（三校合一）0.08亿元；大剧院室内装修智能化系统工程0.22亿元；卫计局医疗改革促进项目0.0147亿元；福安市坂中乡留安地块棚户区改造（二期）0.1亿元；福安市街尾危旧房改造二期0.6亿元；福安市坂中坑下布兜山地块（富春大道三期）0.4亿元；福安宾馆及周边地块2.1亿元；闽东卫校溪北洋新校区1.45亿元；坂中外芦洋高速补亏项目0.45亿元。 

　　五、预算绩效开展情况 

　　2018年，市财政局对市民政局等5个单位的5个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政资金18354万元。其中，绩效等级达到“优”的有4项，达到“良”的有1项，评为“合格”的有0项。