一、市（县级）一般公共预算支出说明

　　2022年度福安市本级一般公共预算支出数为595632万元，比2021年度预算数增加90525万元，增长17.92%。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务支出57485万元，较上年预算数增加2555万元，增长4.65%。主要原因是增员导致人员经费增加及项目投入加大。其中： 

　　1、人大事务支出658万元，较上年预算数增加21万元，增长3.3%。主要原因是增员增资导致经费支出增加。 

　　2、政协事务支出450万元，较上年预算数增加13万元，增长2.97%。主要原因是增员增资导致经费支出增加。 

　　3、政府办公厅(室)及相关机构事务支出20512万元，较上年预算数增加6254万元，增长43.86%。主要原因是福安经济开发区非税收入补助和乡镇体制预留经费计入该科目。 

　　4、发展与改革事务支出517万元，较上年预算数增加51万元，增长10.94%。主要原因是增员增资导致经费支出增加。 

　　5、统计信息事务支出622万元，较上年预算数减少124万元，下降16.62%。主要原因是2021年有安排第七次全国人口普查经费200万元而2022年不需要安排。 

　　6、财政事务支出2745万元，较上年预算数增加578万元，增长26.67%。主要原因是财政投资项目评审经费600万元从“其他政府办公厅及相关机构事务”科目中调整至“财政委托业务支出”科目。 

　　7、税收事务支出3575万元，较上年预算数增加945万元，增长35.93%。主要原因是安排税务局税收征管经费增加。 

　　8、审计事务支出256万元，较上年预算数减少13万元，下降4.83%。主要原因是专项业务费安排减少。 

　　9、纪检监察事务支出1613万元，较上年预算数增长107万元，增长7.1%。主要原因是新增加审查调查处置工作经费和增员增资。 

　　10、商贸事务支出14001万元，较上年预算数减少5339万元，下降27.61%。主要原因2022年安排的扶持商贸流通发展基金比上年度减少。 

　　11、民族事务支出1510万元，较上年预算数增加134万元，增长9.74%。主要原因是新安排民宗局服务中心工作经费和项目支出增加。 

　　12、港澳台侨事务支出8万元，较上年预算数减少7万元，下降46.67%。主要原因是提前下达的对台工作专项经费减少。 

　　13、档案事务支出153万元，较上年预算数减少8万元，下降4.97%。主要原因是档案管理专项减少。 

　　14、民主党派及工商联事务支出154万元，较上年预算数增加9万元，增长6.21%。主要原因是民主党派及工商联项目支出增加。 

　　15、群众团体事务支出1016万元，较上年预算数增加49万元，增长5.07%。主要原因是新增安排女性安康险经费支出和增员增资支出。 

　　16、党委办公厅（室）及相关机构事务支出4583万元，较上年预算数减少149万元，下降3.15%。主要原因是专项业务经费安排减少。 

　　17、组织事务支出1121万元，较上年预算数增加8万元，增长0.72%。主要原因是增员增资导致人员经费增加。 

　　18、宣传事务支出1271万元，较上年预算数减少348万元，下降21.49%。主要原因是2021年安排了融媒体中心装修支出而2022年不需安排。 

　　19、统战事务支出119万元，较上年预算数减少43万元，下降26.54%。主要原因是人员和统战专项支出减少。 

　　20、市场监督管理事务2601万元，较上年预算数增加417万元，增长19.09%。主要原因是食品安全辅助执法经费、食品安全监督整治、抽检经费和农村聚餐食品安全责任险及快检车人员等支出增加。 

　　（二）国防支出，涉密不公开。 

　　（三）公共安全支出25240万元，较上年预算数减少32万元，下降0.13%。主要原因是项目支出略有减少。其中： 

　　1、武装警察部队支出80万元，与上年预算数持平。 

　　2、公安支出23635万元，较上年预算数减少75万元，下降0.32%。主要原因是公安相关项目支出略有减少。 

　　3、国家安全支出4万元，较上年预算数减少4万元，下降50%。主要原因是：相关项目安排减少。 

　　3、检察支出28万元，与上年预算数持平。 

　　4、法院支出105万元，与上年预算数持平。 

　　5、司法支出1388万元，较上年预算数增加47万元，增长3.5%。主要原因是新安排智慧矫正中心建设经费。 

　　（四）教育支出110474万元，较上年预算数增加8160万元，增长7.98%。主要原因是人员增资和项目经费增加。其中： 

　　1、教育管理事务支出1322万元，较上年预算数增加34万元，增长2.64%。主要原因是教育管理事务上级专项支出增加。 

　　2、普通教育支出87866万元，较上年预算数增加5995万元，增长7.32%。主要原因是教育系统人员增资、教育附加费安排项目支出、高中教育项目投入增加。 

　　3、职业教育支出1872万元，较上年预算数减少151万元，下降7.46%。主要原因是职业中专教育专项减少。 

　　4、成人教育支出0万元，与上年持平。 

　　5、广播电视教育支出150万元，较上年预算数增加11万元，增长7.91%。主要原因是人员支出增加。 

　　6、特殊教育支出648万元，较上年预算数减少2万元，下降0.31%。主要原因是人员支出减少。 

　　7、进修及培训支出1469万元，较上年预算数减少257万元，下降14.89%。主要原因是干部教育培训经费安排减少。 

　　8、教育费附加安排的支出7000万元，较上年预算数增加2000万元，增长40%。主要原因是预计2022年教育费附加增收，支出安排也增加。 

　　9、其他教育支出10147万元，较上年预算数增加531万元，增长5.52%。主要原因是其他教育相关项目投入增加。 

　　（五）科学技术支出1143万元，较上年预算数减少10720万元，下降90.37%。主要原因是冶金新材料产业发展六条措施等政策补助支出科目调整至“资源勘探信息等支出”中。其中： 

　　1、科学技术管理事务支出435万元，较上年预算数减少83万元，下降16.02%。主要原因是提前下达的科学技术管理事务专项减少。 

　　2、应用研究支出185万元，与上年预算数持平。 

　　3、技术研究与开发支出0万元，较上年预算数减少700万元，下降100%。主要原因是未安排2022年度纳税大户奖励资金。 

　　4、科学技术普及支出116万元，与上年预算数持平。 

　　5、其他科学技术支出407万元，较上年预算数减少9937万元，下降96.07%。主要原因是冶金新材料产业发展六条措施等政策补助支出科目调整至“资源勘探信息等支出”中。 

　　（六）文化旅游体育与传媒支出6462万元，较上年预算数减少245万元，下降3.65%。主要原因是文化旅游活动和文化产业发展专项支出减少。其中： 

　　1、文化和旅游支出5492万元，较上年预算数增加1265万元，增长29.93%。主要原因是福安市大剧院、妇儿、青少年宫PPP项目支出从“其他文化体育与传媒支出”调入该科目。 

　　2、文物支出7万元，较上年预算数减少12万元，下降6.32%。主要原因是提前下达的博物馆专项减少。 

　　3、体育支出583万元，较上年预算数增加298万元，增长104.56%。主要原因是提前下达的运动项目管理专项增加。 

　　4、新闻出版电影支出60万元，与上年预算数持平。 

　　5、广播电视支出320万元，较上年预算数减少66万元，下降17.1%。主要原因是新增安排33个行政村有线电视光纤项目市财政配套补助支出。 

　　6、其他文化体育与传媒支出0万元，较上年预算数减少1729万元，下降100%。主要原因是福安市大剧院、妇儿、青少年宫PPP项目支出列入“文化和旅游支出”科目中。 

　　（七）社会保障和就业支出92947万元，较上年预算数增加14432万元，增长18.38%。主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加和提前下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助指标增加等。其中： 

　　1、人力资源和社会保障管理事务支出927万元，较上年预算数减少102万元，下降9.91%。主要原因是减员导致人员经费减少和专项支出减少。 

　　2、民政管理事务支出1807万元，较上年预算数增加73万元，增长4.21%。主要原因是增员增资和离任村主干地方生活补贴配套增加。 

　　3、行政事业单位离退休支出37458万元，较上年预算数增加5695万元，增长17.93%。主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。 

　　4、就业补助支出425万元，较上年预算数减少257万元，下降37.68%。主要原因是提前下达2022年省级就业专项资金指标减少。 

　　5、抚恤支出3372万元，较上年预算数增加73万元，增长2.21%。主要原因是义务兵优待配套支出增加。 

　　6、退役安置支出752万元，较上年预算数减少98万元，下降11.53%。主要原因是上级安排退役士兵社保接续工作资金已足额，本级财政补助配套相应减少。 

　　7、社会福利支出5252万元，较上年预算数增加3205万元，增长154.53%。主要原因是购买居家养老专业化服务经费、互助孝老食堂等支出安排增加。 

　　8、残疾人事业支出3681万元，较上年预算数增加623万元，增长20.37%。主要原因是残疾人就业、残疾人生活和护理补贴补助等支出增加。 

　　9、红十字事业支出69万元，较上年预算数增加3万元，增长4.35%。主要原因是增员人员支出增加。 

　　10、最低生活保障支出8431万元，较上年预算数增加1409万元，增长20.07%。主要原因是城市和农村最低生活保障金本级配套资金增加。 

　　11、临时救助支出672万元，较上年预算数增加39万元，增长6.16%。主要原因是临时救助补助专项增加。 

　　12、特困人员供养支出8262万元，较上年预算数增加2062万元，增长33.26%。主要原因是城市和农村特困人员集中供养经费配套安排增加。 

　　13、其他生活救助支出207万元，较上年预算数减少23万元，下降10%。主要原因是生活救助补助专项指标减少。 

　　14、财政对基本养老保险基金的补助支出20452万元，较上年预算数增加1527万元，增长8.07%。主要原因是提前下达财政对城乡居民基本养老保险基金的补助指标增加。 

　　15、退役军人管理事务265万元，较上年预算数减少125万元，下降32.05%。主要原因是退役军人事务专项安排比上年减少。 

　　16、其他社会保障和就业支出915万元，较上年预算数增加327万元，增加55.61%。主要原因是上级补助无力参保资金增加。 

　　（八）卫生健康支出25559万元，较上年预算数增加4736万元，增长22.74%。主要原因是卫生健康专项和疫情防控支出增加。其中： 

　　1、卫生健康管理事务支出611万元，较上年预算数增加122万元，增长24.95%。主要原因是人员增资导致经费增加。 

　　2、公立医院支出1833万元，较上年预算数减少1486万元，下降44.77%。主要原因是2022年收到提前下达上级补助指标等专项支出减少。 

　　3、基层医疗卫生机构支出7556万元，较上年预算数增加1099万元，增长17.02%。主要原因是对乡镇卫生院补助资金增加。 

　　4、公共卫生支出6128万元，较上年预算数增加3780万元，增长160.99%。主要原因是疫情防控支出列入年初预算中安排。 

　　5、中医药支出0万元，较上年预算数减少30万元，下降100%。主要原因是未收到2022年提前下达中医药专项支出。 

　　6、计划生育事务支出2683万元，较上年预算数增加162万元，增长6.43%。主要原因是计划生育项目安排增加。 

　　7、行政事业单位医疗支出4584万元，较上年预算数增加473万元，增长11.51%。主要原因是公务员医疗补助本级配套支出增加。 

　　8、财政对基本医疗保险基金的补助支出0万元，较上年预算数减少181万元，减少100%。主要原因是2022年未安排财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。 

　　9、医疗救助支出1806万元，较上年预算数增加1600万元，增长776.7%。主要原因是城乡医疗救助项目补助增加。 

　　10、优抚对象医疗支出73万元，较上年预算数减少29万元，下降28.43%。主要原因是收到的优抚对象医疗补助指标减少。 

　　11、医疗保障管理事务支出15万元，较上年预算数增加15万元，主要原因是医保专项业务费安排增加。 

　　12、老龄卫生健康服务支出10万元，较上年预算数减少1049万元，下降99.06%。主要原因是老年人高龄补贴等老龄卫生健康服务支出转列入民政支出科目中。 

　　13、其他卫生健康支出260万元，较上年预算数增加260万元。主要原因是：卫生专项支出科目调整。 

　　（九）节能环保支出9645万元，较上年预算数增加791万元，增长8.93%。主要原因是环保专项支出预算安排增加。其中： 

　　1、环境保护管理事务支出0万元，与上年预算数持平。 

　　2、污染防治支出5742万元，较上年预算数增加252万元，增长4.59%。主要原因是海漂垃圾整治经费、城区及乡镇污水处理费支出安排增加。 

　　3、自然生态保护支出1048万元，与上年预算数持平。 

　　4、能源节约利用支出0万元，较上年预算数减少616万元，下降100%。主要原因是：2022年年初预算中没有该科目提前下达专项。 

　　5、其他节能环保支出2855万元，较上年预算数增加1155万元，增加67.94%。主要原因是新增污水厂污泥接收处置费和渗滤液处理服务费支出。 

　　（十）城乡社区支出22072万元，较上年预算数增加2776万元，增长14.39%。主要原因是2022年安排不锈钢特色小镇（一期）PPP项目财政支出责任金额和农村垃圾治理等支出安排增加。其中： 

　　1、城乡社区管理事务支出5562万元，较上年预算数增加1212万元，增长27.86%。主要原因是住建局自然灾害综合风险普查经费增加。 

　　2、城乡社区规划与管理支出24万元，与上年预算数持平。 

　　3、城乡社区公共设施支出7400万元，较上年预算数增加1700万元，增长29.82%。主要原因是2022年安排不锈钢特色小镇（一期）PPP项目财政支出责任金额等支出增加。 

　　4、城乡社区环境卫生支出8856万元，较上年预算数增加464万元，增长5.53%。主要原因是赛岐生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理服务费、农村垃圾综合治理补助等投入增加。 

　　5、其他城乡社区支出230万元，较上年预算数减少600万元，下降72.29%。主要原因是2022年该科目提前下达预算指标金额减少。 

　　（十一）农林水支出50264万元，较上年预算数增加14535万元，增长40.68%。主要原因是农业和巩固脱贫衔接乡村振兴支出等增加。其中： 

　　1、农业支出32459万元，较上年预算数增加18403万元，增长130.93%。主要原因是增员增资导致人员经费增加和预估农业类提前下达指标增加。 

　　2、林业和草原支出3723万元，较上年预算数增加48万元，增长1.31%。主要原因是增加安排2022年森林火灾风险普查支出。 

　　3、水利支出3243万元，较上年预算数减少3702万元，下降53.3%。主要原因是2022年收到水利类提前下达指标减少。 

　　4、巩固脱贫衔接乡村振兴支出3845万元，较上年预算数增加1713万元，增长80.35%。主要原因是乡村振兴试点示范资金和巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金配套支出增加。 

　　5、农村综合改革支出6970万元，较上年预算数减少232万元，下降3.22%。主要原因是扶持村级集体经济发展项目安排减少。 

　　6、普惠金融发展支出24万元，较上年预算数增加21万元，增长700%。主要原因是创业担保贷款贴息资金安排增加。 

　　7、其他农林水支出0万元，较上年预算数减少1716万元，下降100%。主要原因是未收到该科目提前下达的2022年预算指标。 

　　（十二）交通运输支出11187万元，较上年预算数增加474万元，增长4.42%。主要原因是公路养护支出从政府性基金预算安排调整到公共预算中安排。其中： 

　　公路水路运输支出11187万元，较上年预算数增加474万元，增长4.42%。主要原因是公路养护支出从政府性基金预算安排调整到公共预算中安排。 

　　（十三）资源勘探信息等支出25595万元，较上年预算数增加17444万元，增长214.01%。主要原因是科目调整和2022年增加安排工业发展基金支出。其中： 

　　1、制造业支出95万元，较上年预算数增加2万元，增长2.15%。主要原因是增员和人员支出增加。 

　　2、支持中小企业发展和管理支出25500万元，较上年预算数增加22300万元，增长696.88%。主要原因是工业发展基金支出科目从科技支出科目调整到本科目和2022年增加安排工业发展基金支出。 

　　3、其他资源勘探信息等支出0万元，较上年预算数减少4858万元，下降100%。主要原因是2022年未收到该科目提前下达专项资金。 

　　（十四）商业服务业等支出200万元，较上年预算数减少67万元，降低25.09%。主要原因是提前下达2021年省级商务发展资金指标较2020年减少。其中： 

　　1、商业流通事务支出200万元，较上年预算数减少37万元，降低15.61%。主要原因是2022年提前下达的专项支出减少。 

　　2、其他商业服务业等支出0万元，较上年预算数减少30万元，降低100%。主要原因是提前下达2022年商务发展资金指标较2021年减少。 

　　（十五）自然资源海洋气象等支出2190万元，较上年预算数增加304万元，增长16.12%。主要原因是增员导致人员支出增加和新增气象业务经费支出等。其中： 

　　1、自然资源事务支出1909万元，较上年预算数增加257万元，增长15.56%。主要原因是增员导致人员支出增加。 

　　2、气象事务支出281万元，较上年预算数增加47万元，增长20.09%。主要原因是增加安排全国自然灾害综合风险普查经费和器械业务维持费支出。 

　　（十六）住房保障支出7300万元，较上年预算数增加227万元，增长3.21%。主要原因是提前下达2022年保障性安居工程预算指标增加和住房公积金补助增加。其中： 

　　1、保障性安居工程支出3309万元，较上年预算数增加112万元，增长3.5%。主要原因是提前下达2022年保障性安居工程预算指标增加。 

　　2、住房改革支出3991万元，较上年预算数增加115万元，增长2.97%。主要原因是住房公积金支出增加。 

　　（十七）粮油物资储备支出1483万元，较上年预算数增加560万元，增长60.67%。主要原因是粮食风险基金支出安排增加。其中： 

　　粮油事务支出1483万元，较上年预算数增加560万元，增长60.67%。主要原因是粮食风险基金支出安排增加。 

　　（十八）灾害防治及应急管理支出1984万元，较上年预算数增加145万元，增长7.88%。主要原因是消防应急救援人员和项目经费补助增加。 

　　1、应急管理事务支出1140万元，较上年预算数增加6万元，增长0.53%。主要原因是应急管理局增员增资导致人员经费增加。 

　　2、消防事务支出844万元，较上年预算数增加139万元，增长19.72%。主要原因是消防应急救援人员和项目经费补助增加。 

　　（十九）预备费支出4000万元，与上年预算数持平。 

　　（二十）其他支出130125万元，较上年预算数增加33140万元，增加34.17%。主要原因是从2022年开始将各单位综治平安奖励和精神文明奖励资金列入财政统筹安排并列入该科目。 

　　（二十一）债务付息支出9026万元，较上年预算数增加1081万元，增长13.61%。主要原因是2021年省政府转贷我市新增债券增加导致付息增加。其中： 

　　地方政府一般债务付息支出9026万元，较上年预算数增加1081万元，增长13.61%。主要原因是2021年省政府转贷我市新增债券增加导致付息增加。 

　　（二十二）债务发行费用支出100万元，与上年预算数持平。其中： 

　　地方政府一般债务发行费用支出100万元，与上年预算数持平。 

　　二、财政转移支付安排情况 

　　2022年度我市对下税收返还和转移支付预算数为0万元，与2021年度预算数持平。 

　　（一）公共预算转移支付资金市本级预算安排说明 

　　由于2022年人大会于2021年12月16日至18日召开，截止2021年12月10日，我市共收到省、市财政提前下达2022年公共预算转移支付补助收入115608万元（含财力性转移支付等的预估数），其中：一般性转移支付收入110426万元，专项转移性收入5182万元。在编制2022年财政预算时，已将上述转移支付资金列入预算统筹安排。其中：一般性转移支付收入50045万元作为财力统筹使用，一般性转移支付65563万元（含预估数）和专项转移性收入5182万作为上级专项资金安排支出。 

　　（二）政府性基金转移支付资金市本级安排说明 

　　截止2021年12月10日，我市暂未收到省、市财政提前下达2022年政府性基金专项转移支付数据。 

　　（三）返还性收入市本级安排说明 

　　2022年体制性返还收入7344万元。 

　　三、举借政府债务情况 

　　2021年，全市新增及再融资政府债务限额323182万元（新增政府债务限额291180万元、再融资政府债务限额32002万元），实际接受省政府转贷地方政府债券资金323182万元，其中新增债券291051万元（一般债券29109万元、专项债券261942万元），再融资债券32002万元（一般债券14887万元、专项债券17115万元），世界银行医疗改革贷款限额129万元。截止2021年底，全市政府债务余额预计数831031万元（一般债务237242万元、专项债务593789万元）；市本级政府债务余额预计数831031万元（一般债务237242万元、专项债务593789万元），债务余额严格控制在上级核定的限额882716万元内（一般债务限额251984万元、专项债务限额630732万元）。 

　　四、预算绩效开展情况